2015年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

第一部分 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院秉承以社會(huì)需求為導(dǎo)向，確立以“文化育人、復(fù)合育人、協(xié)同育人”為核心的育人理念，推行“政校行企四方聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)學(xué)研用立體推進(jìn)”的辦學(xué)模式，圍繞深圳社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，與各行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)和高校合作開(kāi)展人才培養(yǎng)、職業(yè)培訓(xùn)和科技研發(fā)活動(dòng)，培養(yǎng)“德業(yè)并進(jìn)、學(xué)思并舉、腦手并用”的復(fù)合式創(chuàng)新型高素質(zhì)高技能人才，為深圳的建設(shè)發(fā)展提供人才、技術(shù)和智力支撐。

二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院共設(shè)18個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)、3個(gè)科研機(jī)構(gòu)、14個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、1個(gè)黨群組織及3家校辦企業(yè)。系統(tǒng)總編制數(shù)3,041人，實(shí)有人數(shù)1,886人；離休0人，退休98人；全日制在校學(xué)生24,256人。具體如下：

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)編制數(shù)3041人（職員編制數(shù)2761人、雇員編制數(shù)282人），實(shí)有人數(shù)1,886人（職員實(shí)有1355人、雇員實(shí)有256人，兼職教師275人）；離休0人，退休98人；全日制在校學(xué)生24,256人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛38輛，包括定編車(chē)輛16輛和非定編車(chē)輛22輛。

三、2015年主要工作目標(biāo)

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年主要工作目標(biāo)包括：

1.深化內(nèi)涵建設(shè)，推進(jìn)“三育人”改革。立項(xiàng)建設(shè)一批“三育人”示范專(zhuān)業(yè)，重點(diǎn)建設(shè)10個(gè)校級(jí)任選拓展專(zhuān)業(yè)，開(kāi)發(fā)10門(mén)“專(zhuān)業(yè)＋行業(yè)”文化課程，完善“6+2+1+4”文化育人課程體系；加強(qiáng)國(guó)家職業(yè)教育研究院深圳分院、聯(lián)合國(guó)教科文組織職教聯(lián)系中心、中國(guó)職業(yè)教育運(yùn)行機(jī)制協(xié)同創(chuàng)新中心、南方職業(yè)教育研究院等協(xié)同育人平臺(tái)建設(shè)。

2.推進(jìn)“創(chuàng)新強(qiáng)?！惫こ?，提高辦學(xué)水平。深入實(shí)施“創(chuàng)新強(qiáng)?！敝攸c(diǎn)工程，加快推進(jìn)微觀(guān)裝配實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，建設(shè)國(guó)內(nèi)高校第二家Fablab創(chuàng)客中心；辦好首屆深圳大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)交流會(huì)和第十一屆文博會(huì)深職院創(chuàng)意中心分會(huì)場(chǎng)；加快崇理、杏林、博達(dá)、圖靈、三尚等5所書(shū)院建設(shè)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)10個(gè)志愿服務(wù)精品項(xiàng)目；辦好金融證券、國(guó)際商務(wù)、物流管理等國(guó)際合作專(zhuān)業(yè)。

3.突出產(chǎn)教融合，提升社會(huì)服務(wù)水平。加快推進(jìn)鳳凰山校區(qū)建設(shè)，深化應(yīng)用型本科人才培養(yǎng)改革；完善專(zhuān)業(yè)設(shè)置動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，加強(qiáng)與華為、華強(qiáng)等企業(yè)深度合作，提升服務(wù)特區(qū)產(chǎn)業(yè)能力；抓緊做好博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地建設(shè)工作。

4.推進(jìn)人事制度綜合配套改革，提升師資隊(duì)伍素質(zhì)。完成新一輪崗位聘用工作，探索以薪酬體系為杠桿的活力機(jī)制，打破“鐵飯碗”和“大鍋飯”；繼續(xù)推進(jìn)“雙師工程”、“名師工程”和“國(guó)際化工程”，引進(jìn)或培養(yǎng)一批高層次人才。

5.提高依法治校水平，完善現(xiàn)代治理體系。制定和完善《深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院章程》，開(kāi)展依法治校示范校創(chuàng)建活動(dòng)；做好新任中層干部的培訓(xùn)工作，進(jìn)一步完善干部考核機(jī)制。

6.強(qiáng)化廉政建設(shè)，樹(shù)立優(yōu)良作風(fēng)。加強(qiáng)對(duì)招生、基建、科研、財(cái)務(wù)、招標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化行政監(jiān)察和任中、離任審計(jì)監(jiān)督；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，樹(shù)立“勇?lián)?dāng)、敢創(chuàng)新、重實(shí)干、守規(guī)矩”的新作風(fēng)。

7.加強(qiáng)黨的建設(shè)，從嚴(yán)管黨治黨。利用網(wǎng)站、微博、微信等新媒體，加強(qiáng)校園意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)；繼續(xù)開(kāi)展學(xué)校“書(shū)記項(xiàng)目”立項(xiàng)工作，繼續(xù)實(shí)施“校園黨員1+1工程”，完善黨員示范區(qū)、黨員掛牌、黨員示范項(xiàng)目制度建設(shè)。

8.加強(qiáng)基礎(chǔ)保障建設(shè)，提升信息化水平。推進(jìn)官龍山校區(qū)一期項(xiàng)目、鳳凰山校園建設(shè)項(xiàng)目、留仙洞校區(qū)綜合樓項(xiàng)目、留仙洞G棟學(xué)生公寓、留仙洞校區(qū)體育及配套設(shè)施建設(shè)工程、西麗湖校區(qū)體育場(chǎng)配套設(shè)施項(xiàng)目、華僑城校區(qū)改造等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，構(gòu)建中國(guó)特色一流應(yīng)用技術(shù)型大學(xué)所需的公共服務(wù)和基礎(chǔ)保障體系。

第二部分 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門(mén)預(yù)算收支總體情況

一、收入情況

2015年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)預(yù)算收入91,262.49萬(wàn)元，比2014年增加13,511.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4％。其中：財(cái)政預(yù)算撥款63,392.49萬(wàn)元，比2014年增加11,753.64萬(wàn)元，增加22.8％；事業(yè)收入22,370萬(wàn)元，比2014年減少542萬(wàn)元，下降2.4％； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,400萬(wàn)元，是2015年新增收入；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額4,100萬(wàn)元，比2014年增加900萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1％。收入增（減）主要原因說(shuō)明：

1.財(cái)政預(yù)算撥款增加的主要原因是2015年結(jié)轉(zhuǎn)了以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目；財(cái)政加大了對(duì)高職教育的投入，新增創(chuàng)新強(qiáng)校工程及寶安校區(qū)圍網(wǎng)及活動(dòng)板房等4項(xiàng)安全工程建設(shè)。

2.事業(yè)收入減少的原因是學(xué)院2015年成人教育、繼續(xù)教育合作辦學(xué)等收入有所減少。

3.新增事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入的原因是學(xué)校將橫向科研項(xiàng)目收入納入2015年預(yù)算；

4.用事業(yè)基金擬補(bǔ)收支差額增加的原因是學(xué)校2015年繼續(xù)加大對(duì)學(xué)院教育、教學(xué)工作的支出，需相應(yīng)增加投入。

二、支出情況

2015年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)預(yù)算支出91,262.49萬(wàn)元，比2014年增加13,511.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4％。按預(yù)算項(xiàng)目劃分，其中：人員支出41,301.16萬(wàn)元、公用支出6,346.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,094.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出37,521.06萬(wàn)元。支出增加主要原因說(shuō)明：

1.新增安排了“待支付以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目”用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購(gòu)程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購(gòu)項(xiàng)目。

2.新增加寶安校區(qū)圍網(wǎng)及活動(dòng)板房工程、官龍山校區(qū)排洪修繕工程、消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)改造工程和電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)4項(xiàng)安全工程支出。

3.新增創(chuàng)新強(qiáng)校工程建設(shè)支出。

4.新增校企改革相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門(mén)預(yù)算收支具體情況

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算91,262.49萬(wàn)元，包括人員支出41,301.16萬(wàn)元、公用支出6,346.1萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,094.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出37,521.06萬(wàn)元。

（一）人員支出41,301.16萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

（二）公用支出6,346.1萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,094.17萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)及住房改革支出等。

（四）項(xiàng)目支出37,521.06萬(wàn)元，具體包括：

1.教學(xué)管理業(yè)務(wù)13,322.52萬(wàn)元，主要用于教學(xué)建設(shè)、教學(xué)改革、實(shí)訓(xùn)教學(xué)及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等。

2.學(xué)生管理業(yè)務(wù)4,145.5萬(wàn)元，主要用于學(xué)生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金、義務(wù)兵學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、學(xué)生軍訓(xùn)、學(xué)生勤工助學(xué)、學(xué)生各類(lèi)補(bǔ)助和學(xué)生活動(dòng)等。

3.科研管理業(yè)務(wù)4,085.93萬(wàn)元，主要用于校級(jí)科研、教研項(xiàng)目及橫向科研項(xiàng)目支出。

4.后勤管理業(yè)務(wù)7,535.1萬(wàn)元，主要用于大型修繕工程、后勤改革業(yè)務(wù)、后勤服務(wù)業(yè)務(wù)、學(xué)生公寓租賃、學(xué)生公寓貸款貼息及后勤資產(chǎn)購(gòu)置等。

5.嚴(yán)控類(lèi)項(xiàng)目217.29萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行及維護(hù)業(yè)務(wù)。

6.預(yù)算準(zhǔn)備金115.72萬(wàn)元，主要用于安排年度臨時(shí)增加的工作。

7.待支付以前年度采購(gòu)項(xiàng)目8,099萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購(gòu)程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購(gòu)項(xiàng)目。

第四部分 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年政府采購(gòu)預(yù)算情況

按照政府采購(gòu)管理方式改革有關(guān)要求，2015年當(dāng)年政府采購(gòu)項(xiàng)目按總投資預(yù)算作為虛擬指標(biāo)下達(dá)單位，便于招標(biāo)采購(gòu)需要，跨年度項(xiàng)目編制分年度預(yù)算，實(shí)際預(yù)算編制及指標(biāo)下達(dá)按當(dāng)年實(shí)際可支付規(guī)模進(jìn)行。據(jù)此，2015年深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購(gòu)預(yù)算總額（虛擬指標(biāo)）部分共計(jì)8,646.51萬(wàn)元，按當(dāng)年實(shí)際可支付部分下達(dá)實(shí)際指標(biāo)共計(jì)5,496.4萬(wàn)元，指標(biāo)剩余3,150.11萬(wàn)元。剩余經(jīng)費(fèi)指標(biāo)根據(jù)實(shí)際支付情況申請(qǐng)安排，切實(shí)解決政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢問(wèn)題。

同時(shí)，按照國(guó)務(wù)院有關(guān)文件精神，為切實(shí)控制年度預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。2015年部門(mén)預(yù)算中新增安排了“待支付以前年度政府采購(gòu)項(xiàng)目”，用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購(gòu)程序（已實(shí)施招標(biāo)）待支付尾款的政府采購(gòu)項(xiàng)目。

第五部分 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括校本級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
  2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算217.29萬(wàn)元，與2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)持平。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2015年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，我市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)市因公出國(guó)計(jì)劃預(yù)審會(huì)議審定計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此各單位2015年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

⒉公務(wù)接待費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù)83.34萬(wàn)元，與2014年預(yù)算數(shù)持平。具體開(kāi)支內(nèi)容包括：根據(jù)工作需要，接待相關(guān)單位來(lái)我校開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)，主要用于兄弟院校來(lái)我校交流學(xué)習(xí)、專(zhuān)題研討、上級(jí)單位檢查指導(dǎo)等接待工作和開(kāi)展校企合作的聯(lián)絡(luò)支出。
    ⒊公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年預(yù)算數(shù) 133.95 萬(wàn)元，其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2015年預(yù)算數(shù)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2015年預(yù)算數(shù) 133.95 萬(wàn)元，與2014年預(yù)算數(shù)持平。截止2014年底，我校公務(wù)車(chē)共38臺(tái)，以大巴和中巴為主。我校師生人數(shù)較多，并且有多個(gè)校區(qū)，師生往來(lái)不同校區(qū)開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)非常頻繁，還有大量學(xué)生進(jìn)行校外實(shí)習(xí)和社會(huì)實(shí)踐，故需要多輛大巴和中巴負(fù)責(zé)師生的日常接送。我校車(chē)均運(yùn)行費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中使用年限在10年以上的公務(wù)車(chē)輛16臺(tái)，占42%，車(chē)齡長(zhǎng)、車(chē)況差、故障頻繁，因此運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較高。

附件：深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015年部門(mén)預(yù)算 .pdf