深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置及職能

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院1993年創(chuàng)建，是國(guó)內(nèi)最早獨(dú)立舉辦高等職業(yè)技術(shù)教育的院校之一。學(xué)校現(xiàn)有深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院共設(shè)18個(gè)教學(xué)機(jī)構(gòu)、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)、3個(gè)科研機(jī)構(gòu)、14個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)、1個(gè)黨群組織及3家校辦企業(yè)。

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院秉承以社會(huì)需求為導(dǎo)向，確立以“文化育人、復(fù)合育人、協(xié)同育人”為核心的育人理念，推行“政校行企四方聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)學(xué)研用立體推進(jìn)”的辦學(xué)模式，圍繞深圳社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，與各行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)和高校合作開(kāi)展人才培養(yǎng)、職業(yè)培訓(xùn)和科技研發(fā)活動(dòng)，培養(yǎng)“德業(yè)并進(jìn)、學(xué)思并舉、腦手并用”的復(fù)合式創(chuàng)新型高素質(zhì)高技能人才，為深圳的建設(shè)發(fā)展提供人才、技術(shù)和智力支撐。

　?。ǘW(xué)校人員構(gòu)成

　　深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院總編制3041人，2014年實(shí)有人數(shù)1,891人（在編在崗教職員工1616人，兼職教師及鵬城學(xué)者275人），退休人員111人。在教職工中，有教學(xué)科研人員1154 人，具有正高職稱(chēng)202人、副高職稱(chēng)628人；博士270人。

　?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)

　　2014年的主要工作任務(wù)有：進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)成果,加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,全面推進(jìn)新時(shí)期黨建工作創(chuàng)新；貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》文件精神,力爭(zhēng)率先在構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系上取得新突破;繼續(xù)做好“三育人”各項(xiàng)工作，推進(jìn)人才培養(yǎng)體制改革;繼續(xù)打造“志愿者之校”，創(chuàng)新學(xué)生工作管理方式;繼續(xù)大力推進(jìn)協(xié)同創(chuàng)新體制機(jī)制建設(shè)，重點(diǎn)做好中國(guó)職業(yè)教育運(yùn)行機(jī)制協(xié)同創(chuàng)新中心及其6個(gè)分中心建設(shè)，組織好第十屆文博會(huì)參展和分會(huì)場(chǎng)籌備工作；繼續(xù)加大對(duì)科研創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)移的支持力度，大力推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和成果轉(zhuǎn)化；推進(jìn)人事制度綜合配套改革試點(diǎn)工作，完善教師考核聘任機(jī)制，加強(qiáng)“復(fù)合式創(chuàng)新型”教師隊(duì)伍建設(shè)，大力引進(jìn)高層次領(lǐng)軍人才；提升社會(huì)服務(wù)層次和水平，做好對(duì)口幫扶工作；積極推進(jìn)國(guó)際合作交流，擴(kuò)大合作領(lǐng)域，開(kāi)好第十六屆“海峽兩岸高職論壇”；加快校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作和保障能力。

　　二、收入決算總體情況說(shuō)明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wàn)元，包括上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,475.79萬(wàn)元，本年收入87,173.67萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,352.38萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款收入55,472.95萬(wàn)元，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入55,444.16萬(wàn)元，政府性基金收入28.8萬(wàn)元。

　　我校2014年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算為51,639.00萬(wàn)元，年中追加預(yù)算6,138.12萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算總額為57,777.12萬(wàn)元。

　　2.事業(yè)收入27,180.06萬(wàn)元，為學(xué)校開(kāi)展教學(xué)等業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入，主要包括學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等。此項(xiàng)收入2014年年初預(yù)算為22,912.00萬(wàn)元，年中追加預(yù)算8,859.11萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算總額為31,771.11萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行率為85.55%。

　　3.其他收入4,520.66萬(wàn)元，為“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入，包括科研經(jīng)費(fèi)撥款、利息收入。

　　三、支出決算總體情況說(shuō)明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出56,638.48萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出按用途分為：

　?。ㄒ唬┗局С?0,682.35萬(wàn)元，占71.83%，其中：工資福利支出32,052.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,631.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3,998.50萬(wàn)元。

　　教育支出中高等職業(yè)教育年初預(yù)算數(shù)為34,302.00萬(wàn)元，年中追加預(yù)算3,923.57萬(wàn)元，當(dāng)年總預(yù)算38,225.57萬(wàn)元，決算數(shù)為35,944.69萬(wàn)元。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出中事業(yè)單位離退休支出年初預(yù)算數(shù)為280.00萬(wàn)元，決算數(shù)190.40萬(wàn)元，差異是因退休綜合補(bǔ)助由財(cái)政直接撥付社保局支出，而預(yù)算納入我校。

　　住房保障支出中住房公積金支出年初預(yù)算數(shù)為1,622.00萬(wàn)元，年中追加2014年退休人員公積金預(yù)算22.19萬(wàn)元，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為1,644.19萬(wàn)元，決算數(shù)為1,644.19萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出15,956.13萬(wàn)元，占28.17%,主要的支出類(lèi)別有：

　　1. 教育類(lèi)支出14,696.57萬(wàn)元，主要用于與高等教育相關(guān)的機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障、學(xué)科建設(shè)、教學(xué)設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、教學(xué)設(shè)備及圖書(shū)文獻(xiàn)購(gòu)置、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等。其中：教育支出中高等職業(yè)教育年初預(yù)算數(shù)為7,333.00萬(wàn)元,決算數(shù)為3,667.21萬(wàn)元，差異的原因是部分政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)算款在2015年第一季度支付；其他教育費(fèi)附加安排的支出年初預(yù)算數(shù)為5,100.00萬(wàn)元，年中追加學(xué)生實(shí)習(xí)補(bǔ)貼預(yù)算3,759.11萬(wàn)元，當(dāng)年總預(yù)算8,859.11萬(wàn)元，決算數(shù)為8,859.11萬(wàn)元。

　　2.科學(xué)技術(shù)類(lèi)支出462萬(wàn)元，主要用于科學(xué)研究、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等。

　　3.文化體育與傳媒類(lèi)支出291.82萬(wàn)元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)、人才培訓(xùn)等。

　　其他經(jīng)費(fèi)用于醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保等方面的支出。

　　四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

　　2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出177.10萬(wàn)元，對(duì)比2013年減少73.96萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出46.22萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排出國(guó)團(tuán)組26個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)143人次。2014年支出對(duì)比2013年減少39.86萬(wàn)元，主要原因是出國(guó)人員出訪(fǎng)國(guó)家支出標(biāo)準(zhǔn)不同引起的。

　　2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出94.40萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量34輛，平均每輛2.78萬(wàn)元。2014年支出對(duì)比2013年增加29.27萬(wàn)元，主要原因是我校2014年新增3臺(tái)大巴和1臺(tái)中巴，2013年發(fā)生的部分費(fèi)用在2014年支付。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)36.48萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)外合作院校及內(nèi)地兄弟院校的交流學(xué)習(xí)、專(zhuān)題研討等。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待286批次，1,944 人次，共 22.57 萬(wàn)元，外事接待102批次，988人次，13.91萬(wàn)元。2014年支出對(duì)比2013年減少63.37萬(wàn)元，主要原因是2014年接待人次減少，接待人員支出標(biāo)準(zhǔn)降低。

　　五、部門(mén)需要說(shuō)明的特殊事項(xiàng)等

　　我校2014年度財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出預(yù)算中職業(yè)教育預(yù)算數(shù)為7,333.00萬(wàn)元，實(shí)際支出3,667.21萬(wàn)元，預(yù)決算差異3,665.79萬(wàn)元。決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小較多的原因是我校2014年改善實(shí)訓(xùn)教學(xué)條件，采用政府采購(gòu)方式，項(xiàng)目建設(shè)周期長(zhǎng)，涉及招標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收等多個(gè)環(huán)節(jié)；部分項(xiàng)目至2014年底未達(dá)到付款條件，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年決算情況說(shuō)明.pdf

　　2.深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2014年決算公開(kāi)表.pdf